荆门市人民医院 2024年度部门决算

目    录

第一部分  荆门市人民医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市人民医院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市人民医院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市人民医院概况

一、部门主要职责

荆门市人民医院成立于1980年，经过40多年发展，现发展为一所集临床、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，是荆楚理工学院附属中心医院、省级区域专科医疗中心、国家高级卒中心和胸痛中心。有省级临床重点专科26个、院士工作站2个，省政府专项津贴专家1人，省级住院医师规范化培训专业基地4个。医院按“管理同质化、发展差异化、患者服务无差别”一体化规划布局一院多区，组建东宝区域城市医联体。医院占地11.5万平方米，医疗业务用房14.5万平方米，开放床位1741张。年门急诊78万余人次，年出院7.2万余人次，职工总数1984余人。医院设备设施齐全，拥有GE3.0T磁共振、64排螺旋CT、ECT、直线加速器、数字血管造影仪和3D腔镜、分子生物检测实验室等大批高新诊疗设备设施。医院全面优化体制机制，综合实力持续增强，社会影响力和品牌效应持续提升。“十三五”期间，医院大力调整内部结构、发展专科特色、推进岗位分类、信息化建设和科研工作等，疑难危重疾病救治能力持续提高，服务能力和业务发展稳步提升。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市人民医院部门决算由实行独立核算的荆门市人民医院本级决算组成。

纳入荆门市人民医院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荆门市人民医院（本级）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位今年无财政拨款“三公”经费支出）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为97703.76万元。与2023年度相比，收、支总计减少4210.63万元，下降4.1%,主要原因是财政项目拨款收入减少，主要是2023年收到财政项目拨款层流手术室3500.00万元，新冠肺炎重症医疗救治床位设备配置补助经费1000.00万元，可转换ICU建设项目156.00万元。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计97703.76万元，与2023年度相比，收入合计减少4210.63万元，下降4.1%。其中：财政拨款收入1541.84万元，占本年收入1.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入95849.21万元，占本年收入98.1%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入312.72万元，占本年收入0.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计92349.54万元，与2023年度相比，支出合计减少1320.33万元，下降1.4%。其中：基本支出89751.70万元，占本年支出97.2%；项目支出2597.84万元，占本年支出2.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1541.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5898.94万元，下降79.3%。主要原因是2023年收到财政项目拨款层流手术室3500.00万元，新冠肺炎重症医疗救治床位设备配置补助经费1000.00万元，可转换ICU建设项目156.00万元，2021年新冠肺炎疫情防控市级补助987.00万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1541.84万元，比2023年度决算数减少2398.94万元,减少主要原因是2023年收到新冠肺炎重症医疗救治床位设备配置补助经费1000.00万元，可转换ICU建设项目156.00万元，2021年新冠肺炎疫情防控市级补助987.00万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少3500.00万元,减少主要原因是2023年收到层流手术室建设项目专项债350.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1541.84万元，占本年支出合计的1.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2398.94万元，下降60.9%,主要原因是2023年收到新冠肺炎重症医疗救治床位设备配置补助经费1000.00万元，可转换ICU建设项目156.00万元，2021年新冠肺炎疫情防控市级补助987.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1541.84万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出33.78万元，占2.19%。主要为人才专项资金。

2.社会保障和就业支出类支出14.78万元，占0.96%。主要为企业军转干部体检费用。

3.卫生健康支出类支出1493.27万元，占96.85%。主要为医疗卫生体制改革费用、在职保健对象专项体检及保健服务、公立医院综合改革、医疗服务与保障能力提升、重大传染病防控经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.80万元，支出决算为1541.84万元，完成年初预算的165.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为21.48万元。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为12.30万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为0.76万元。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为174.88万元。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为35.59万元。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0.00万元，支出决算为501.00万元。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为280.00万元。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为45.00万元。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为448.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出222.80万元，其中：

人员经费222.80万元，主要包括：基本工资222.80万元。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我院无“三公”经费财政拨款预算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我院无“三公”经费财政拨款预算。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我院无“三公”经费财政拨款预算。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额6662.23万元，其中：政府采购货物支出2685.36万元、政府采购工程支出475.35万元、政府采购服务支出3501.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市人民医院共有车辆20辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，，他用车主要是公务用车；单位价值 100万元以上设备95 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金27.00万元，占一般公共预算项目支出总额的1.7%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

精神公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：主要产出和效益：通过配置专业的精神卫生医疗服务机构，承担精神疾病和心理行为问题的预防、医疗、康复、健康教育、信息收集工作，降低精神疾病发生率，提高精神疾病患者生活质量。发现的问题及原因：一是严重精神病患者管理水平参差不齐，各地不够重视各项指标的排名，质控力度不够。二是思维局限，深入分析问题能力不强，用既定思维工作，创新能力不足，前瞻性意识欠缺。三是服务临床有待加强，患者院外随访联络不紧密、与基层精防人员联系过少。下一步改进措施：一是严格落实、做好严精管理治疗工作。二是整合资源、全面推进社会心理服务体系建设。三是加强科普宣教、积极开展心理健康促进工作。四是精准服务、助力临床业务发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024年按照工作计划任务和目标，严格落实预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了公立医院改革中智慧医院建设情况及实施效果、财政项目资金使用的经济效益及社会效益指标梳理等各项工作任务，保障我院日常工作的有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

    一、2024年度荆门市人民医院整体绩效评价报告

    （一）资金情况分析

2024年全年总收入97703.76万元，其中医疗服务收入39008万元，占医疗收入40.70%，同比增长9.3%；药品收入16538万元，占医疗收入的17.3%，同比下降13.70%。

2024全年总支出92349.54万元，同比下降1.4%，其中人员经费支出37095.41万元，同比增长0.84%，人员经费支出占比40.17%，同比增长0.9个百分点。

 （二）项目绩效指标完成情况分析

（1）医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例40.7%，达到目标水平（>33%）。

（2）药占比（不含中药饮片）17.03%，达到目标水平（<25%）。

（3）总收入-总支出为5354.22万元，实现了年度收支平衡（>0），达到目标水平。

（4）2024年1-12月完成门诊人次778411人次，同比增长4.1%，出院人次72041人次，同比增长5.8%。

（5）每门急诊次均收费水平增幅0.6%，高于目标水平（＜0%）。

（6）每出院者平均医药费用增长比例为-4.5%，未达到目标水平（＜-10%）。

（7）管理费用占公立医院业务支出的比例为6.94%，达到目标水平（＜10.04%）。

（8）资产负债率35.48%，高于目标水平（<30%）。

（三）绩效目标未完成的原因和下一步改进措施

1.每门急诊次均收费水平增幅0.6%，高于目标水平（＜0%)。

原因分析：随着人口老龄化趋势加剧，慢性病患者数量不断增加，这些患者通常需要长期门诊治疗，其医疗需求的持续释放拉高了次均门诊费用。

整改措施：加强门诊宣传，推行检查检验结果互认制度，每周开展检查检验结果互认情况通报及考核，降低不合理检查检验；多部门联合每月开展进行不合理检查通报，并纳入医疗环节质控考核，促进合理医疗检查，提高医疗资源使用效率，降低医疗费用；强化医师培训与教育，定期组织临床医师参加合理用药、药物经济学等专题培训，提升其对药物选择、剂量调整及药物相互作用的认知，鼓励医生在保障疗效的前提下，优先选用性价比高的集采药品；发挥临床药师的作用，实行临床药师包联责任制，强化处方审核。

2.资产负债率35.48%，高于目标水平（≤30%）。

原因分析：医保支付方式改革背景下，医保回款不及时，为保障医院正常运行，医院需借款保障流动资金，其资产负债率较2022年的42%已下降6.52个百分点；运营管理与资产管理尚不到位，缺少负债预警机制。

整改措施：增收节支，提高精细化管理水平，加大费用控制力度，合理调整收入结构，提高收入含金量；加强全面预算管理，全成本控制管理，规范报表数据，建立负债预警机制；加强固定资产管理，通过融入全面预算管理建立全生命周期的动态管理模式。

二、2024年度精神卫生公共服务项目绩效评价自评表

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准