荆门市人民医院2020年度部门决算公开说明

目   录

第一部分 荆门市人民医院概况

一、主要职责及内设机构

二、部门决算单位组成

第二部分 荆门市人民医院2020年度部门决算表

第三部分 荆门市人民医院2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

二、收入决算表有关情况说明

三、支出决算表有关情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 荆门市人民医院2020年度其他说明事项

一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

二、机关运行经费支出情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、国有资本占用情况说明

五、2020年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 荆门市人民医院概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

 荆门市人民医院（荆楚理工学院附属中心医院）成立于1980年，是一所集临床、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院和国家爱婴医院，是市卫生健康委员会下属独立核算的二级单位。

（二）内设机构

医院现辖总院区、东院区和口腔医院、凯龙分院、皮肤病防治院。组建了以总院为龙头、以10家二级医院、乡镇卫生院和社区服务中心为成员单位的紧密型医疗联合体。设有专业病区67个，医技科室25个，医院设备齐全，拥有GE3.0T磁共振、64排螺旋CT、直线加速器、数字血管造影仪和三维腔镜等大批高新诊疗设备。

　　二、部门决算单位组成

2020年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

第二部分荆门市人民医院2020年度部门决算表

（公开表见附件1）

第三部分 荆门市人民医院2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

2020年度收入支出总计84,739.47万元，比上年度减少3,681.80万元，下降4.16%，下降的主要原因：本年受新冠疫情影响业务收入减少，使得收支规模减小。

二、收入决算表有关情况说明

2020年度本年收入84,739.47万元，比上年度减少3,681.80万元，下降4.16%，其中：财政拨款收入4,866.76万元，占本年收入的5.74%，比上年增长216.50%；事业收入75,020.53万元，占本年收入的88.53%，比上年下降13.32%；其他收入4,852.19万元，占本年收入的5.73%，比上年增长1364.87%。下降的主要原因：本年受新冠疫情影响业务收入减少，使得收支规模减小。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2020年度本年支出合计84,331.06万元，比上年度增加1,139.85万元，增长1.37%，其中：基本支出79,715.60万元，占本年支出的94.53%，比上年下降2.67%；项目支出4,615.46万元，占本年支出的5.47%，比上年增长258.79%。增长的主要原因：本年受新冠疫情影响业务成本增加，使得支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度财政拨款收支决算总计4,866.76万元，比上年度增加3,329.08万元，增长216.50%，增长的主要原因：受新冠疫情影响，收到疫情财政拨款补助，使得财政拨款收入支出规模扩大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,630.76万元，比上年度增加1,093.08万元，增长71.09%，其中：基本支出251.30万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.55%，与上年持平；项目支出2,379.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.45%，比上年增长84.97%。增长的主要原因：收到疫情财政拨款，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

2020年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：科学技术支出23.02万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.88%，比上年增长24.03%；社会保障和就业支出93.86万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.57%，比上年增长55.26%；卫生健康支出2,483.88万元，占一般公用预算财政拨款支出的94.42%，比上年增长75.70%；资源勘探工业信息等支出30.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.14%，比上年下降33.33%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.30万元，与上年持平，其中：人员经费251.30万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的100.00%，与上年持平。按经济分类如下： 工资福利支出242.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.22%，比上年下降9.69%；商品和服务支出2,379.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.44%，比上年增长87.64%；对个人和家庭的补助8.88万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.34%，比上年增长788.34%。持平的主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收支总计2,236.00万元，比上年度增加698.32万元，增长45.41%，增长的主要原因：本年收到抗疫特别国债，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 荆门市人民医院2020年度其他说明事项

一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

（一）财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度财政拨款"三公"经费支出0.00万元，与上年一样。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年度增加0.00万元。

公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.00万元，与上年一样。

国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人。

2020年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

（二）培训费支出情况说明。

2020年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

（三）会议费支出情况说明。

2020年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、机关运行经费支出情况说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况说明

本单位今年没有政府采购支出。

四、国有资本占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：应急保障用车3辆，特种专业技术用车18辆。

单位价值50万元以上通用设备39台（套），单位价值100万元以上专用设备90台（套）。

五、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件:荆门市人民医院

2020年度决算报表.xls