荆门市人民医院2021年度部门预算公开

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.内设机构

3.2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算编制及说明

1.关于2021年预算收支增减变化

2.关于2021年预算“三公”经费增减情况

3.关于2021年预算机关运行经费安排情况

4.关于2021年政府采购支出情况

5.关于2021年国有资产占用情况

6.名词解释

第三部分 2020年末地方政府债券使用情况说明

第一部分 部门概况

1.主要职责

荆门市人民医院成立于1980年，是一所集临床、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院和国家爱婴医院，是市卫生健康委员会下属独立核算的二级单位。

2.内设机构

医院现辖总院区、东院区和口腔医院、凯龙分院、皮肤病防治院。组建了以总院为龙头、以10家二级医院、乡镇卫生院和社区服务中心为成员单位的紧密型医疗联合体。设有专业病区67个，医技科室25个。

3.2021年主要工作任务

2021年医院将加强疫情常态化防控工作；进一步优化医院诊疗流程；加强医院人才队伍培养建设，推动医院可持续发展；提升品牌形象。

第二部分 2021年部门预算编制及说明

1. 2021年预算收支增减变化情况

2021年收入预算总计90954.58万元，其中：

①一般公共预算财政拨款259.80万元，主要为人员经费206.80万元，财政金库收入23.00万元；精神病以钱养事30.00万元。事业收入90000.00万元，主要为医院医疗收入。

②财政专户收入220万元，为医院挂号、诊疗收入。

③上级转移支付预算收入474.78万元，主要为人才培养经费（住院医师规培）83.00万元，，中医药事业传承与发展经费4.00万，大学生实训补贴25.78万，基本公共卫生补助经费4.00万，重大传染病防控经费111.00万，医疗服务与保障能力提升补助资金184.00万元，公立医院综合改革补助资63.00万元。

2021年支出预算总计90954.58万元，其中：

①一般公共预算财政拨款支出259.80万元，工资福利支出206.80万元，日常公用支出53.00万元；

②财政专户拨款支出220.00万元，用于医院日常公用支出；

③上级转移支付预算支出474.78万元，用于支付规培学员工资、带教老师带教费、大学生实训补贴及购置公共卫生服务所需的卫生材料以及弥补取消公立医院药品加成损失等。

2. 2021年预算“三公”经费情况

2021年，我单位预算三公经费支出85.00万元。其中公务用车运行维护费83.00万元，公务接待费2.00万元。

3、2021年预算机关运行经费安排情况

我院为公益二类事业单位，2021年未单列机关运行经费预算。

4.关于2021年政府采购支出情况

我院为公益二类事业单位，政府采购未列入财政预算。

5.关于2021年国有资产占用情况

截止2020年末，单位资产总额合计15.91亿元，其中:流动资产合计8.51亿元、非流动资产合计7.40亿元。固定资产净值6.69亿元、无形资产净值581万元。

6.名词解释

①财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

②“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

③机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定地集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分 2020年末地方政府债券使用情况说明

2020年医院收到政府专项债券（抗疫特别国债）1500.00万元，用于凯龙分院发热门诊改造及留观病区改扩建、东院核酸检测实验室改造、精神障碍患者传染病救治基地改建，项目均已开工，预计将于2021年完工。

荆门市人民医院

2021年2月23日